返回攸县人民政府门户网站 >

您当前的位置: 首页 > 行政部门 > 行政审批服务局 > 信息公开 > 财政信息

2019年 部门预算公开

更新时间:2019-12-05 来源: 作者: 字体[ ]

2019年    部门预算公开

                  

 

第一部分 攸县    2019年部门预算和“三公”经费预算说明

第二部分 攸县   2019年部门预算表格

一、封面

二、部门收支预算总表

三、非税收入征收预测表

四、部门收入预算总表

五、部门支出预算总表(按经济科目)

六、基本支出--工资福利支出预算表

七、基本支出--商品和服务支出预算表

八、基本支出--对个人和家庭的补助支出预算表

九、财政拨款收支预算总表

十、一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

十一、一般公共预算拨款基本支出--工资福利支出预算表

十二、一般公共预算拨款基本支出--商品和服务支出预算表

十三、一般公共预算拨款基本支出--对个人和家庭的补助预算表

十四、政府性基金拨款部门支出预算总表

十五、项目支出预算表

十六、“三公”经费预算表

十七、部门整体支出绩效目标申报表

十八、政府采购预算表

十九、政府购买服务项目支出预算表

二十、单位基本情况表

 

 

攸县政务中心2019年部门预算和“三公”经费预算说明

 

一、单位主要职责

(一)负责组织各部门开展集中行政许可和政务服务工作;

(二)负责组织、协调、监督联合审批及收费、流程优化等改革和创新工作;

(三)负责制定中心管理办法和规章制度,并组织实施;

(四)负责县行政审批系统的日常运转、数据维护和共享、电子政务、公共服务工作的协调、监督和指导服务;

(五)负责对分中心和乡镇(街道)便民服务中心规范运作的协调、指导;

(六)负责对进驻中心的中介服务机构进行管理、考评。

二、主要工作任务

(一)“互联网+政务服务”平台运行;

(二)“最多跑一次”实施;

(三)提升政务服务管理。

三、单位机构、人员情况

攸县政务服务中心属正科级事业单位,内设4个股室。实有在职人员16人,离休人员0人,退休人员0人。

四、部门预算编制说明

我单位2019年部门预算已包含所属二级单位和股室的预算。根据主要工作任务,2019年预算收支作如下安排:

(一)收入预算533.4万元。总收入同比增加113.3万元,其中一般公共预算拨款286万元,同比减少134.1万元,原因主要是从今年开始,基本养老保险全部由单位自行缴纳。

(二)支出预算533.4万元。总支出同比增加113.3万元,其中基本支出预算533.4万元,同比增加113.3万元。原因是今年增加了养老保险费支出。项目支出0万元。按支出经济分类科目,总支出预算533.4万元。其中基本支出533.4万元,项目支出0万元。

(三)一般公共预算拨款支出预算

 2019年一般公共预算拨款收入286万元。

具体安排情况如下:

1、基本支出:2019年年初预算数为533.4万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费等232.6万元,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等300.8万元。

2、项目支出:2019年年初算为0万元。其中一般公共预算拨款支出功能科目即其他人大事务支出0万元。主要包括两个方面的支出:

1)业务工作专项支出0万元

2)专项资本性支出预算0万元。

(四)机关运行经费安排情况

本部门2019年年初预算机关运行经费共安排300.8万元,上年度预算机关运行经费420万元,本年度比上年度预算减少119.2万元,减少28.4%。减少的主要原因是:严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定,导致机关运行经费下降幅度较大。

(五)政府采购预算情况

政府采购2019年度预算数0万元,比上年预算增加0万元,其中政府采购服务预算0万元,货物预算0万元。本年度需购置0等。

(六)国有资产占用情况

本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定,本部门公务用车保有辆1辆。资产总额为109.5元,其中流动资产75.1万元,固定资产34.4万元(其中公车15.7万元)。2019年固定资产购置预算0万元。

(七)重点项目预算绩效目标预算绩效情况说明

2019年本部门进一步提高绩效目标管理质量,实现了项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算286万元。

(八)其他

1、本单位年初预算无政府性基金收支数据。

2、本单位无单独网站,按要求统一在政府门户网站公开。

 

 

 

名词解释:

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。