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攸县行政审批服务局 2019年度部门决算公开

更新时间:2020-11-06 来源: 作者: 字体[ ]

攸县行政审批服务局

2019年度部门决算公开

 

  

第一部分  攸县行政审批服务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  攸县行政审批服务局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  攸县行政审批服务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  其他说明事项

第五部分  名词解释

第六部分  2019年度部门整体支出绩效自评报告

 

第一部分  攸县行政审批服务局概况

一、主要职能

根据文件规定,本部门主要职责是:负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作;统筹协调、监督评估全县政府系统电子政务管理工作;负责全县电子政务网络和大数据的规划、项目建设和管理工作;统筹规划、协调指导、监督评估全县数据资源管理和智慧城市建设工作;指导推进全县“放管服”审批改革工作落实;负责全县集中统一办事大厅的标准化、规范化建设以及进驻部门及人员的日常管理、培训、监督和考核工作;协调推进优化经济发展环境工作;完成县委、县政府交办的其他任务;职能转变,深化简政放权、放管结合、优化服务改革,全面推进审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”,不断优化办事创业和营商环境。

二、部门决算单位构成

攸县行政审批服务局2019年部门决算公开范围包括局机关和所属内设股室

第二部分  攸县行政审批服务局2019年度部门决算表

见决算公开附表

第三部分  攸县行政审批服务局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计402.04万元,比上年减少18.06万元,减少4.3%,主要原因是:商品服务支出减少本年支出总计402.04万元,比上年减少18.06万元,减少4.3%主要原因是:商品服务支出减少

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度收入总计402.04万元,其中:一般公共预算财政拨款402.04万元,占总收入100%;政府性基金拨款0万元,占总收入的0 %;事业收入0万元,占总收入的 0%;其他收入0万元,占总收入的 0%。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出总计402.04万元,其中:一般公共服务支出402.04万元;社会保障和就业支出0万元;医疗卫生0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;国土海洋气象等支出0万元。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计402.04万元,比上年减少18.06万元,商品服务支出减少

2019年度财政拨款支出总计402.04万元,比上年减少18.06万元主要原因是一般公共服务支出减少

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数为402.04万元,比上年减少18.06万元商品服务支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数为402.04万元,比年初预算增加109.04万元。因人员增加,项目增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为126.14万元,其中:工资福利支出84.7万元,占67.15%;商品和服务支出41.44万元,占32.85%。

七、2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2019"三公"经费决算数为4.53万元,比上年减少4.22万元,其中:1.因公出国(境)费0万元(0人次),比上年减少0万元,主要是:出访人次数无;2.公务接待费1.27万元(公务接待20批次, 150人),比上年减少0.38万元,主要是:接待人次数减少;3.公务用车购置及运行维护费3.26万元,比上年减少4.6万元,主要原因是:公车老旧,维护费增加。

八、2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金预算收支。

九、2019年度预算绩效情况说明

2019年整体绩效目标是:按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作,一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况:一是“互联网+政务服务”平台运行;二是提升政务服务管理;三部门预决算和三公经费预决算按要求公开。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况2019年度机关运行经费支出126.14万元,2018增加17.44万元,主要原因是:日常公用经费支出增加

(二)政府采购支出情况。本单位2019年度无政府采购事项

(三)国有资产占用情况资产总额为109.36万元,其中流动资产75万元,固定资产34.36万元。本单位保有公车一辆,为小型轿车,价值14.3万元,无新增购置车辆;办公用房为发展中心集中办公。

第四部分  其他说明事项

因本单位无独立网站,本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第六部分  2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)机构组成

攸县行政审批服务局是县主管行政审批制度改革工作的行政事业单位,现有股室4个,分别为办公室、行政审批改革和电子政务股、窗口管理股、政务服务股。

(二)机构职能

本部门主要职责是负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作;统筹协调、监督评估全县政府系统电子政务管理工作;负责全县电子政务网络和大数据的规划、项目建设和管理工作;统筹规划、协调指导、监督评估全县数据资源管理和智慧城市建设工作;指导推进全县“放管服”审批改革工作落实;负责全县集中统一办事大厅的标准化、规范化建设以及进驻部门及人员的日常管理、培训、监督和考核工作;协调推进优化经济发展环境工作;完成县委、县政府交办的其他任务;职能转变,深化简政放权、放管结合、优化服务改革,全面推进审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”,不断优化办事创业和营商环境。

(三)人员概况

现有在职人员16个,离休人员0个,退休人员0人。

二、部门财政资金收支情况

(一)收入预算402.04万元。

2019年全年实际收入402.04万,其中:一般公共预算拨款402.04万元。

(二)支出预算402.04万元。

2019年度实际支出为402.04万元,其中:基本支出126.14万元,项目支出275.14万元,包括税务大厅劳务派遣90.79

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

按照县财政局“人员经费按标准,公用经费按定额”的预算原则,本单位严格按程序召开由各部门参加的预算工作会,全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细,最后通过召开局党组会讨论确定,编制2019年本级部门预算402.04万元。

根据县财政局关于做好2019年财务工作决算的通知要求,客观真实编制了2019年部门决算,2019年财政资金总支出为402.04万元(基本支出126.14万元,项目支出275.89万元)。 

(二)执行管理情况

1、基本支出

2019年全年基本支出126.14万元,其中工资福利支出84.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、职业年金等;商品和服务支出41.44万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、项目支出

2019年全年项目支出275.89万元,其中税务大厅劳务派遣90.79

3、“三公”经费支出情况

2019年我局严格执行中央八项规定和省、市、县有关财务规定,着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国(境)费用。2019年“三公”经费预算数11.5万元,2019年决算数4.5万元,与2019年预算数比,减少7万元。其中公务接待1.3万元,明显降低。

(三)综合管理情况

加强和完善了单位内部财务审计制度,确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。严格执行政府信息公开制度,按时按要求进行信息公开。严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。在执行各项资金预算中,严格按照国家财务规定,管好、用好每笔资金。对涉及资金支出额度较大时,由班子成员集体讨论决定,杜绝违规违法事件的发生。

(四)、整体绩效

1、“互联网+政务服务”四级联动建设;

2、“一件事一次办改革”;

3、在预算范围内,严格执行年初预算、政府采购、招投标等制度、控制各类支出,确保“三公经费”与上年相比减少。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我局接到财政局通知后,成立了评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、综合分析等程序后,形成本绩效自评报告,经综合评价结果为“良”。

(二)存在问题:

1、预算执行存在偏差

在预算执行中造成有些预算项目有调剂现象。

2、固定资产管理水平有待提高

固定资产台账未及时与账面资产金额对账,固定资产管理有待加强。

(三)改进建议:

1、规范账务处理,提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

2、完善管理制度,进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

3、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

附件: 2019年决算公开附表


“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表


08表
部门名称: 
金额单位:万元
项目预算数决算数
一、支出合计11.54.53
1.因公出国(境)费00
2.公务用车购置及运行维护费6.53.26
(1)公务用车购置费00
(2)公务用车运行维护费6.53.26
3.公务接待费51.27
二、相关统计数

1.因公出国(境)团组数(个)00
2.因公出国(境)人数(人)00
3.公务用车购置数(辆)00
4.公务用车保有量(辆)11
5.公务接待批次(批)2520
6.公务接待人数(人)225150
说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;
     2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
     3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
     4、注明公务接待批次和人数。