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2020年攸县退役军人事务局部门预算公开 目 录

更新时间:2019-12-05 来源:攸县政府门户网 作者: 字体[ ]

第一部分 攸县退役军人事务局2020年部门预算和“三公”经费预算说明

第二部分 攸县退役军人事务局2020年部门预算表格

封面

一、部门收支预算总表

二、非税收入征收预测表

三、部门收入预算总表

四、部门支出预算总表(按经济科目)

五、基本支出--工资福利支出预算表

六、基本支出--商品和服务支出预算表

七、基本支出--对个人和家庭的补助支出预算表

八、财政拨款收支预算总表

九、一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

十、一般公共预算拨款基本支出--工资福利支出预算表

十一、一般公共预算拨款基本支出--商品和服务支出预算表

十二、一般公共预算拨款基本支出--对个人和家庭的补助预算表

十三、政府性基金拨款部门支出预算总表

十四、项目支出预算表

十五、“三公”经费预算表

十六、部门整体支出绩效目标申报表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务项目支出预算表

十九、单位基本情况表

 

 

攸县退役军人事务局

2020年部门 “三公”经费预算说明

一、单位主要职责

根据攸办发〔2019〕45号文件规定,本部门主要职责是:1.贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。2.负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。3.组织实施全县退役军人教育培训工作。4.贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策。5.组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。6.负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。7.组织指导全县拥军优属工作。8.负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。10.完成县委、县政府交办的其他任务。11.职能转变。

二、2020年主要工作任务

(一)加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,加强政治建设,加强机关党建,加强宣传思想工作,加强党风廉政建设。

(二)加快推进服务保障体系建设。加快落实乡镇(街道)、村(社区)两级服务站办公设备、办公家具以及办公经费,努力将县退役军人服务中心、乡村两级退役军人服务站建设成为基础设施达标、制度流程完善、服务管理规范的退役军人之家。

(三)落实权益保障工作。一是持续开展政策“回头看”,确保已有政策全部落实到位;二是对应安置未安置、安置后非个人原因未上岗、安置后下岗失业再就业困难等具体情况进一步分类梳理,加大历史遗留问题化解力度,切实把落实政策作为治本之策,切实维护好广大退役军人合法权益。

(四)进一步完善帮扶援助措施。争取县委、政府支持,加大对退役军人的帮扶援助力度,解决部分退役军人的就业、住房、生活特困等问题。

三、单位机构、人员情况

攸县退役军人事务局是县人民政府工作部门,于2019年4月成立。内设办公室、拥军优抚股和思想政治和权益维护股3个股室,下辖4个事业单位:县退役军人服务中心、县军队离退休干部休养所、县烈士陵园管理所、县光荣院。现有在职在编工作人员17人,借调工作人员5人,临聘人员4人,无离休人员和退休人员。

四、2020年部门预算(草案)编制说明

根据该部门主要工作任务,2020年预算作如下安排:

(一)收入预算404万元。总收入404万元。其中财政预算拨款374万元(单位于于2019年4月成立,因此与2019年无可比性,下同)。

(二)支出预算404万元。其中基本支出预算374万元。项目支出预算30万元,主要用于八一、春节走访慰问驻攸单位及残疾军人,支付座谈会及慰问信,及其他退役军人管理事务支出等。

(三)一般公共预算拨款支出预算

 2020年一般公共预算拨款收入374万元。

具体安排情况如下:

1、基本支出:2020年年初预算数为374万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费297万元,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等59万元,对个人和家庭的补18万元。

2、项目支出:2020年年初预算为30万元,主要用于八一、春节走访慰问驻攸单位及残疾军人,支付座谈会及慰问信,及其他退役军人管理事务支出。

(四)机关运行经费安排情况

本部门2020年年初预算机关运行经费共安排59万元,严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定执行。

(五)“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数10万元。其中:(1)公务接待预算数10万元。(2)本年度公务用车运行维护费0万元。(3)因公出国(境)费用0元。

(六)政府采购预算情况

政府采购2020年度预算数0万元。

(七)重点项目预算绩效目标预算绩效情况说明

2020年本部门进一步提高绩效目标管理质量,实现了项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算404万元。

(八)其他

1、本单位年初预算无政府性基金收支数据。

2、本单位无单独网站,按要求统一在政府门户网站公开。

名词解释:

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     6、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。