攸县渌田镇人民政府2022年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门职能职责 

二、机构设置 

三、部门预算单位构成 

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

（三）预算收支增减变化情况说明 

五、一般公共预算拨款支出预算 

（一）人员类支出 

（二）运转类支出 

（三）特定目标类支出 

六、政府性基金预算支出 

七、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）政府采购预算 

（三）国有资产占有情况 

（四）预算绩效目标 

（五）一般公共预算“三公”经费预算 

（六）会议费、培训费等预算 

（七）其他事项 

八、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、项目支出绩效目标表 

22、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门职能职责 

本部门主要职责是： 

（一）执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 

（六）加强镇级财政的监督和管理。 

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。 

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。 

二、机构设置 

攸县渌田镇人民政府内设机构包括：攸县渌田镇人民政府现有在职人员69人，退休人员21人。内设站办13个，分别为：党政办、纪检监察办、综治办、党建办、财税办、民政办、农村农业办、人居环境办、国土城建办、卫生健康办、重点项目办、乡村振兴办、交通顽障痼疾整治办。 

三、部门预算单位构成 

本部门2022年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。 

四、部门收支总体情况 

2022年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2022年年初预算数2,151.16万元，其中，一般公共预算拨款881.16万元，其他收入1,270万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2022年年初预算数2,151.16万元，其中：一般公共服务支出536.06万元；国防支出10万元；公共安全支出55万元；教育支出30万元；文化旅游体育与传媒支出200万元；社会保障和就业支出66.1万元；卫生健康支出40万元；节能环保支出20万元；城乡社区支出350万元；农林水支出644万元；交通运输支出170万元；商业服务业等支出30万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022年度本单位年初预算数为2,151.16万元，与上年相比增加11.16万元，主要原因是一是人员工资调标，二是村级转移支付有所增加。

五、一般公共预算拨款支出预算 

2022年一般公共预算拨款收入881.16万元，具体安排如下： 

（一）人员类支出： 

2022年年初预算数为546.16万元，其中包括：基本工资162.6万元、津贴补贴120万元、奖金13.55万元、绩效工资96万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.22万元、职工基本医疗保险缴费20.88万元、住房公积金33.91万元、其他工资福利支出48万元。 

（二）运转类支出： 

2022年年初运转类预算数为56万元，其中包括：办公费7万元、印刷费4.5万元、咨询费1万元、水费3万元、电费6万元、邮电费2万元、差旅费5万元、维修(护)费2.5万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费9.5万元、劳务费1万元、工会经费6万元、其他交通费用3.5万元。 

（三）特定目标类： 

2022年年初特定目标类预算数为279万元，其中包括：对村民委员会和村党支部的补助279万元。

六、政府性基金预算支出 

2022年度本部门无政府性基金预算安排的支出。 

七、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费：本部门2022年年初预算机关运行经费共安排56万元，比上年预算减少122万元，比上年预算下降68.54%，主要是党政机关带头过“紧日子”，坚持精打细算、勤俭节约，机关运行经费各项开支相应减少。 

（二）政府采购情况：政府采购2022年年初预算数为30万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算25万元。 

（三）国有资产占有情况：截止2021年12月31日，本单位共有办公及业务用房4925平方米。车辆0辆因公车改革，统一归属于县公车平台。 

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,151.16万元，其中，基本支出602.16万元，项目支出1,549万元。 

（五）“三公”经费预算：2022年一般公共预算拨款“三公”经费预算数9.5万元，其中：公务接待费9.5万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元，2022年公务用车购置数0台。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是政府厉行节约、倡简戒奢，大力压减非刚性非急需支出。 

（六）会议费、培训费等预算： 

2022年预算安排会议费3万，拟召开人民代表大会、年度经济工作会议、党代会、乡村振兴大会，人数为500人次，内容为按每年规定开会次数预算制定；

2022年预算安排培训费2万，拟召开人居环境整治培训会、乡村振兴培训会、综治民调培训会、厕所革命培训会，人数为470人次，内容为按每年规定开会次数预算制定；

2022年预算未安排节庆、晚会、论坛、赛事等，经费预算0万元。 

（七）其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。 

八、名词解释 

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

一审：阳绯绯                       二审：刘美兰                       三审：王志华