在2025年1月10日第十八届人民代表大会常务委员会

第二十七次会议上

攸县财政局局长   刘友良

县人大常委会：

2024年1月30日，县第十八届人民代表大会第四次会议审查批准了我县2024年度财政预算。为确保财政收支平衡，综合考虑税源结构变化、专项债券大规模发行、政策性增支等各项因素，县人民政府拟对2024年度财政预算进行调整，具体如下：

一、收入预算调整

（一）一般公共预算收入调整。一般公共预算收入拟由年初预算22.88亿元调减为20.45亿元，其中：税收收入完成15.17亿元、非税收入完成5.28亿元。

（二）政府性基金预算收入调整。政府性基金预算收入拟由年初预算23亿元调整为31亿元。

二、支出预算调整

（一）一般公共预算支出调整。一般公共预算支出拟由52亿元调整为52.5亿元，其中：县本级财力安排的支出调减0.19亿元，新增上级转移支付对应形成的支出0.69亿元，支出净调增0.5亿元。

（二）政府性基金预算支出调整。政府性基金预算支出拟由23亿元调整为30.5亿元，其中：土地出让与资产处置对应安排支出8.67亿元、新增专项债券支出18.75亿元（本年额度14.56亿元、上年结转额度4.19亿元）、专项债券付息支出2.2亿元、抗疫国债支出0.4亿元、彩票公益金安排的支出0.26亿元、大中型水库移民后期扶持基金支出0.12亿元、PPP项目付费支出0.08亿元、超长期国债支出0.02亿元。

三、调整后的平衡情况

（一）一般公共预算平衡情况

根据以上收支调整，一般公共预算本级财力安排支出调减0.19亿元，地方收入短收1.61亿元，调入收入短收2.1亿元（年初预算6.5亿元，实际通过收回垫付平台公司债券利息实现调入收入4.4亿元），一般公共预算财力合计缺口3.52亿元。我们通过以下途径解决：

一是统筹新增上级财力性转移支付资金2.53亿元。

二是统筹世行贷款资金0.4亿元。

三是统筹上年结余结转资金0.59亿元。

    （二）政府性基金平衡情况

政府性基金预算本级收入7.01亿元，调入收入4.61亿元，上级专项转移支付0.69亿元，新增专项债券18.75亿元（本年额度14.56亿元、上年结转额度4.19亿元），收入合计31.06亿元。对应安排政府性基金预算支出30.5亿元，结转下年使用0.56亿元。

通过以上收支调整，2024年一般公共预算和政府性基金预算均可实现账面平衡。

请予审议。

一审：丁昶辉

二审：余科建

三审：刘友良